为积极响应产投集团《内部审计制度》规定，进一步落实集团审计整改工作要求，国正公司于近期开展了内审制度提升的专项自查活动，跟踪检查公司审计整改情况。

长期以来，国正公司通过不断加强内审风险防范制度体系建设，根据委贷行业的特点及自身经营发展情况，建立了包括委贷业务管理及审批制度、投资管理办法、内部审计制度、信用管理机制、合同管理制度、小额招投标管理办法等一系列风险防控体系。针对此次内审自查自纠专项活动，公司积极配合，对照集团审计部出具的货币资金、三项费用、固定资产、制度建设及经济责任审计报告认真，梳理其中出现的问题，列出未整改完毕的问题清单、进展及原因，并提出后续整改计划措施。

通过此次自查活动，公司及时发现了自身制度建设上尚需进一步完善的地方，在未来经营发展过程中仍需不断加强对财务费用审批管理、贷前审查、贷中贷后检查、合同档案管理及对下属子公司的监督指导等一系列内审相关工作。同时针对主要风险点，如合同档案管理、资金管理、资产管理、采购管理等，进一步完善现有管理制度，强化业务流程和制度体系建设，明确业务活动的职责分工和风险控制点，制定关键风险点控制措施，不断提升我司的内控管理水平。

（国正公司  商艺）